Plan inwestycji z WPF a wykonanie
Stężyca: inwestycje wykonane poniżej planu z WPF
Jaką część wydatków majątkowych zapisanych na 2024 rok w wieloletniej prognozie finansowej gmina wykonała, na tle gmin tego samego typu i wielkości. Dwie migawki zrzutu MF.
Dane za 2024
W wieloletniej prognozie finansowej ze stycznia 2024 roku gmina Stężyca zapisała na ten rok 52 162 907 zł wydatków majątkowych. Wykonanie roku wyniosło 16 201 180 zł, czyli 31,1% planu, przy 77,4%N=233 w gminach tego samego typu i tej samej wielkości.
Na koniec 2024 roku prognoza ze stycznia zakładała dług 59 391 804 zł; wykonanie pokazało 59 391 804 zł.
Wieloletnia prognoza finansowa to dokument, w którym rada gminy zapisuje liczby na przyszłość i pod którym podpisuje się wójt. Ministerstwo Finansów publikuje co kwartał zrzut wszystkich prognoz razem z wykonaniem lat ubiegłych; ta strona zestawia dwie migawki tego zrzutu.
Porównanie toczy się wyłącznie wewnątrz grupy gmin tego samego typu i tej samej wielkości – grupa liczy 233 gminy, a wynik gminy odpowiada 1. percentylN=233 jej rozkładu. Zestawienie z całym krajem stawiałoby małe gminy w jednym rzędzie z miastami, gdzie koszty stałe rozkładają się inaczej.
Jak to policzyliśmy
- Rocznik danych
- 2024
- Grupa porównawcza
- gminy wiejskie, od 10 do 20 tys.
- Metoda
- Wydatki majątkowe zapisane na rok w wieloletniej prognozie finansowej z pierwszej migawki MF tego roku (31 stycznia) zestawione z wykonaniem tego roku z najnowszej migawki. Iloraz porównany w klasie gmin tego samego typu i wielkości.
- Źródła
- Ministerstwo Finansów – wieloletnie prognozy finansowe JST (zrzuty kwartalne, arkusz WPF_JST)
- Wykluczone z obliczeń
- gminy z planem inwestycji poniżej 1 mln zł – przy takim planie jeden przetarg zmienia iloraz kilkukrotnie; gminy bez migawki styczniowej albo bez wykonania tego roku w zrzutach MF; powiaty, województwa i związki JST – inne pytanie, inna klasa porównawcza; gminy, których wartość nie jest niższa od mediany grupy co najmniej 1,5 raza
- Zakres zestawienia
- powyżej progu: 123, pokazano: 123, pominięto: 0
Czego ta liczba nie mówi
- Plan ze stycznia jest już po pierwszych zmianach budżetu – rozjazd wobec projektu z listopada byłby większy, nie mniejszy.
- Wykonanie poniżej planu bywa skutkiem przesunięcia inwestycji na kolejny rok albo utraty dofinansowania; powyżej – promesy przyznanej w trakcie roku. Przyczyny są w uchwałach zmieniających budżet, których ta strona nie czyta.
- Dług podany jest jako fakt towarzyszący: plan na koniec roku i wykonanie na koniec roku.
Szczegóły źródeł i sposobu liczenia: Metodologia.
Osadź na swojej stronie
Wklej kod na swojej stronie – ramka pokaże aktualne liczby, a odnośnik pod nią prowadzi do źródła (licencja CC BY 4.0).