Plan inwestycji z WPF a wykonanie
Ostróda: inwestycje wykonane ponad plan z WPF
O ile wydatki majątkowe wykonane w 2022 roku przekroczyły plan z wieloletniej prognozy finansowej ze stycznia, na tle gmin tego samego typu i wielkości. Dwie migawki zrzutu MF.
Dane za 2022
W wieloletniej prognozie finansowej ze stycznia 2022 roku gmina Ostróda zapisała na ten rok 11 186 069 zł wydatków majątkowych. Wykonanie roku wyniosło 22 017 159 zł, czyli 196,8% planu, przy 82,5%N=100 w gminach tego samego typu i tej samej wielkości.
Na koniec 2022 roku prognoza ze stycznia zakładała dług 29 070 077 zł; wykonanie pokazało 29 070 077 zł.
Wieloletnia prognoza finansowa to dokument, w którym rada gminy zapisuje liczby na przyszłość i pod którym podpisuje się wójt. Ministerstwo Finansów publikuje co kwartał zrzut wszystkich prognoz razem z wykonaniem lat ubiegłych; ta strona zestawia dwie migawki tego zrzutu.
Porównanie toczy się wyłącznie wewnątrz grupy gmin tego samego typu i tej samej wielkości – grupa liczy 100 gmin, a wynik gminy odpowiada 99. percentylN=100 jej rozkładu. Zestawienie z całym krajem stawiałoby małe gminy w jednym rzędzie z miastami, gdzie koszty stałe rozkładają się inaczej.
Jak to policzyliśmy
- Rocznik danych
- 2022
- Grupa porównawcza
- gminy miejskie, od 20 do 50 tys.
- Metoda
- Wydatki majątkowe zapisane na rok w wieloletniej prognozie finansowej z pierwszej migawki MF tego roku (31 stycznia) zestawione z wykonaniem tego roku z najnowszej migawki. Iloraz porównany w klasie gmin tego samego typu i wielkości.
- Źródła
- Ministerstwo Finansów – wieloletnie prognozy finansowe JST (zrzuty kwartalne, arkusz WPF_JST)
- Wykluczone z obliczeń
- gminy z planem inwestycji poniżej 1 mln zł – przy takim planie jeden przetarg zmienia iloraz kilkukrotnie; gminy bez migawki styczniowej albo bez wykonania tego roku w zrzutach MF; powiaty, województwa i związki JST – inne pytanie, inna klasa porównawcza
- Zakres zestawienia
- powyżej progu: 111, pokazano: 111, pominięto: 0
Czego ta liczba nie mówi
- Plan ze stycznia jest już po pierwszych zmianach budżetu – rozjazd wobec projektu z listopada byłby większy, nie mniejszy.
- Wykonanie poniżej planu bywa skutkiem przesunięcia inwestycji na kolejny rok albo utraty dofinansowania; powyżej – promesy przyznanej w trakcie roku. Przyczyny są w uchwałach zmieniających budżet, których ta strona nie czyta.
- Dług podany jest jako fakt towarzyszący: plan na koniec roku i wykonanie na koniec roku.
Szczegóły źródeł i sposobu liczenia: Metodologia.
Osadź na swojej stronie
Wklej kod na swojej stronie – ramka pokaże aktualne liczby, a odnośnik pod nią prowadzi do źródła (licencja CC BY 4.0).